streda, 03.07.2024, Miloslav
14.7°, viac o počasí
14.7°, viac o počasí
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 30.12.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - budova polyfunkčného objektu so s. č. 6 | TRUCKSTAV, s.r.o. | 36854077 | 24 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.9.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2011 | - | 23 590,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.5.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2017 | - | 22 518,71 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5005/18/003-ZZ-09 | 17.4.2018 | Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/18/003-ZZ-09 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 22 474,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/12/2021 | 5.1.2022 | Dokončovacie práce (práce nezahrnuté do rozpočtu resp. vyvolané) pro realizácii projektu... | Tomáš Dinis | 31280641 | 21 816,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 107/2018-CS | 10.7.2018 | Rekonštrukcia cesty na cintorín - II. etapa | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 21 596,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.10.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2014 | - | 20 892,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2020 | 4.11.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2020 | - | 20 361,34 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 309070AA61 | 15.5.2023 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AA61 - poskytnutie NFP na... | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 20 262,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.5.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2015 | - | 19 751,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.8.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2019 | - | 19 515,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2024 | 3.6.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2024 | - | 18 899,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2023 | 16.10.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2023 | - | 18 195,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.10.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2012 | - | 17 520,30 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/1 | 7.11.2016 | Zmluva o dielo - oprava kanalizácie v obci Orlov - havarijný stav pri bytových domoch č.s.249 -... | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 17 241,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.8.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2011 | - | 17 070,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2023 | 21.12.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2023 | - | 16 383,74 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 16.12.2019 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - viď Čl. II. Predmet zmluvy | - | 16 155,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.8.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2017 | - | 14 876,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2023 | 7.3.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2023 | - | 14 269,14 EUR |
| Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok |
: 08:30 - 15:00 : 08:30 - 15:00 : 08:30 - 17:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 08:30 - 13:00 |
